发布时间：2018-02-26 11:07

2月24日，企业管理部组织召开公司内控及制度建设工作会，公司各部室负责人及内控负责人共39人参加了此次会议。

会议对2017年度集团内控考核评价中公司存在的主要问题进行了通报。2017年度公司内控考核情况相对良好，但也存在流程中分工不清晰，台账及表单不完善，内控手册中的流程与OA流程有不相符的问题。针对以上问题，会议对 2018年公司内控及制度建设工作进行了安排部署。会议要求公司各职能部室补充完善本部门基础管理制度，在3月份完成公司基础管理制度汇编；5月前完成对公司内控手册的调整和修改。（董宾）